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Número da nota de Empenho	306013
Data de emissão	06/03/2026
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***045693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E ADEQUACAO DO SISTEMA SIAFC NA STS INFORMATICA EM TERESINA NO DIA 09 E 10 DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	LALESKA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***764593**
Endereço	RUA ITAUNA, 367, SAO FRANCISCO, 00000000
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/03/2026		9		800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005609	0000001	06/03/2026	800,00